序号
表单代号
记录名称
注意事项
备 注
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第一册：（TJ 1）施工、技术管理记录
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1
TJ1.1
工程概况
开工时首先填好工程的基本情况
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2
TJ1.2
工程项目施工管理人员名单
开工时先填好，要报甲方、监理。
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3
TJ1.3
施工质量现场管理检查记录
开工时填好一份。
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4
TJ1.4
施工组织设计、施工方案审批表
在开工前根据工地的实际情况编写好“施工组织设计”，交给监理，要对投标时的施工组织设计进行改编。
“施工方案审批表”是根据分项工程的要求，在需要时报批，该表应与“技术核定单”C/A-CM-3-4配套使用。
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5
TJ1.5
技术交底记录
每一个分项工程一定要进行技术交底，交底的施工工艺要写清楚，要让班组长签收，并发给相应的班组，安全交底也要发给班组，签收人为该班组全体操作人员。
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6
TJ1.6
开工报告
如果具备“开工条件”时写一份开工报告给甲方或监理，并签字盖章。
“开工条件”是指：
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7
TJ1.7
竣工报告
工程完工时填好几份竣工报告，并让甲方、监理签字盖章。
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8
施工招标文件、投标文件
现场要保存好。 招标文件中包含业主明示的要求，投标文件中包含公司投标时的承诺，项目经理除了在进场前要仔细阅读外，施工过程中，还应逐条逐句研究，看有无二次经营的机会，并备审计时用。
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9
工程总（分）承包合同及补充协议
同上，现场要保存好。
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10
工程预（决）算书
同上，现场要保存好。
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11
施工许可证
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12
消防验收证明
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13
安全无事故证明
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第二册：（TJ 2）工程质量控制记录
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1
TJ2.1
图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表
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2
TJ2.1.1
图纸会审、设计变更、洽商记录
工程在开前之前要和设计师、业主等进行图纸会审及洽商记录，并让业主、设计师签字。
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3
TJ2.1.2
设计交底记录
对图纸和设计变更均要进行交底，并保持记录，要让接受交底的人进行签字，现场要有发文记录
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4
TJ2.2
工程定位测量、放线验收记录
施工前要求每一个部位都要放线，并将放线的尺寸、位置记录下来
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5
TJ2.3
原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告
检测报告的有效期为一年。
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6
TJ2.3.1
钢材合格证和复试报告汇总表
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7
钢材合格证和复试报告
根据工地情况，如要求复验的应及时向项目部汇报，以便项目部由甲方沟通。
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8
TJ2.3.2
水泥出厂合格证和复试报告汇总表
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9
水泥出厂合格证和复试报告
根据工地情况，如要求复验的应及时向项目部汇报，以便项目部由甲方沟通。
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10
TJ2.3.3
砖（砌块）出厂合格证或试验报告汇总表
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11
砖（砌块）出厂合格证或试验报告
根据工地情况，如要求复验的应及时向项目部汇报，以便项目部由甲方沟通。
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12
TJ2.3.4
其他材料合格证、检验、复试报告汇总表
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13
混凝土外加剂合格证、出厂检验、复试报告
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14
砂、石料进场复试报告
根据工地情况，如要求复验的应及时向项目部汇报，以便项目部由甲方沟通。
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15
TJ2.3.5
防水和保温材料合格证和复试报告汇总表
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16
各种防水和保温材料合格证、复试报告
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17
TJ2.3.6
其他建筑材料合格证和复试报告汇总表
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18
饰面板（砖）产品合格证、复验报告
所有的饰面板的甲醛含量是E1，不能用E2，Ⅱ类建筑基层板可用E2。
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19
吊顶、隔墙龙骨产品合格证
应及时向供应商索取，过期的不收
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20
隔墙墙板、吊顶、隔墙面板产品合格证
应及时向供应商索取，过期的不收
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21
人造木版合格证、甲醛含量复验报告
Ⅱ类建筑基层板可用E2应及时向供应商索取，同种人造木板或饰面板面积大于500m²时，业主有权要求进行复验
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22
玻璃产品合格证、性能检测报告
应及时向供应商索取，过期的不收
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23
室内用大理石、花岗石放射性检测报告
应及时向供应商索取，过期的不收
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24
墙地砖和其他无机非金属材料放射性复验报告
应及时向供应商索取，室内装饰面采用花岗岩石材，当总面积大于200m²时，业主有权要求进行复验，过期的不收。
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25
涂料产品合格证、性能检测报告
应及时向供应商索取，过期的不收
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26
裱糊用壁纸、墙布产品合格证、性能检测报告
应及时向供应商索取，注意阻燃性能，过期的不收
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27
软包面料、内衬产品合格证、性能检测报告
应及时向供应商索取，注意阻燃性能，过期的不收
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28
地面材料产品合格证、性能检测报告
应及时向供应商索取，过期的不收
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29
TJ2.5
隐蔽工程验收记录
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30
统 表
抹灰工程验收记录
应根据现场实际情况，及时做好隐蔽记录，并报监理审批，以便最后审计用。
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31
门窗预埋件和锚固件的隐蔽工程验收记录
应根据现场实际情况，及时做好隐蔽记录，并报监理审批，以便最后审计用。
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32
门窗隐蔽部位防腐、填嵌隐蔽工程验收记录
应根据现场实际情况，及时做好隐蔽记录，并报监理审批，以便最后审计用。
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33
吊顶工程隐蔽验收记录
应根据现场实际情况，及时做好隐蔽记录，并报监理审批，以便最后审计用。
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34
轻质隔墙工程隐蔽验收记录
应根据现场实际情况，及时做好隐蔽记录，并报监理审批，以便最后审计用。
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35
饰面板（砖）工程隐蔽验收记录
应根据现场实际情况，及时做好隐蔽记录，并报监理审批，以便最后审计用。
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36
护栏与预埋件的连接点，预埋件蔽验收记录
应根据现场实际情况，及时做好隐蔽记录，并报监理审批，以便最后审计用。
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37
TJ2.6
施工记录
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38
TJ2.6.1
施工日记
施工日记一定每天记录，不能拖延，内容按照施工日记编写细则来填写
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39
TJ2.7
预制构件、预拌混凝土合格证汇总表
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40
门窗产品合格证及复验报告
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41
TJ2.9
工程质量事故及事故调查处理资料
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42
TJ2.1
新材料、新工艺施工记录
如有新材料、新工艺，要求要有一份详细的施工说明及材料用方法的介绍并与技术核定单C/A-CM-3-4配套。
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第三册：（TJ 3）工程安全、功能检验记录
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1
TJ3.3
有防水要求的地面蓄水试验记录
防水记录一定要做好，墙面高度要根据使用部位的不同，分别设定。
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2
TJ3.9
室内环境检测报告
竣工后如业主要求室内环境检测，应及时开窗、门保持通风，具体可阅读（2003）金贯字第4号文。
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第四册：（TJ 4）工程质量验收记录
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1
TJ4.0.1
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
工程竣工时根据实际情况填写好几份让甲方、监理签字并盖章
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2
TJ4.0.2
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
工程竣工后对本工程资保资料进行汇总
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3
TJ4.0.3
单位（子单位）工程安全及功能检验资料核查记录
对本程通风、喷淋、报警、电器等设备的功能及资料的核查
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4
单位（子单位）工程安全及功能及主要功能抽查记录
工程竣工后安全应及时填写
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5
TJ4.0.4
单位（子单位）工程观感质量检查记录
工程竣工后，对本程进行观感质量进行一个汇总，并让监理签字盖章。
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6
统表 1
X X 子分部工程验收记录
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7
统表 2
X X 分项工程质量验收记录
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8
TJ4.3
装饰分部
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第五册：竣工图像资料
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1
工程竣工图
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2
工程照片和底片
工程竣工后要把施工中和竣工后的照片及底片一起交过来，到资料室备案。
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第六册：公司规定的管理记录
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项目经理管理记录
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1
TB-10-C
投标答疑记录单
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2
1-1
合同经营
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3
1-2
二算对比表
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4
1-3
甲供/控材清单
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5
材料采购合同
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6
双包合同（A）
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7
单包合同（B）
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8
2-1
项目经理部资金台帐
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9
2-2
在建工程（资金统计）
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10
2-3
单包人工工资汇总表
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11
2-4
人员动态
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12
2-5
班组档案
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13
2-6
工程进度汇报表
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14
2-7
监测分析汇总表
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15
3-1
分包结算单
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16
3-2
分包工程量审核表
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17
3-3
完工未审定（资金统计）
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18
3-4
完工已审定（资金统计）
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19
3-5
完工未审定应付款清单
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20
3-6
已审定项目应付款清单
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21
3-7
项目总结（或QC成果）
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22
0-1
开工备案书
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23
0-2
报告
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24
0-3
垫资申请
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25
0-4
发文记录
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26
0-5
收文记录
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27
0-6
会议记录
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28
0-7
工作联系单
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29
0-8
顾客意见调查表
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预算员管理记录
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1
预1-1
主要材料耗用表
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2
预1-2
人工耗用表
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3
1-2
二算对比表
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4
预1-3
项目经营策划报告
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5
TB-10-C
投标答疑记录单
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6
1-3
甲供/控材清单
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7
材料采购合同
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8
双包合同（A）
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9
单包合同（B）
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10
3-2
分包工程量审核表
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11
预2-1
材料、双报月报表
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12
预2-2
汇总表
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13
预2-3
决算编制备忘
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14
预2-4
隐蔽单目录
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15
预2-5
签证单目录
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16
预2-6
技术核定单
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17
3-1
分包结算单
|
18
3-2
分包工程量审核表
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19
3-3
完工未审定（资金统计）
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20
3-4
完工已审定（资金统计）
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21
3-5
完工未审定应付款清单
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22
3-6
已审定项目应付款清单
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23
3-7
项目总结
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施工员管理记录
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1
施1-1
管理人员和作业班组一览表
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2
施1-2
作业班组申请评价表
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3
施1-3
施工机具和检测设备一览表
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4
施1-4
技术交底表
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5
编制“月（周）进度计划”
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6
施工日记
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质量员管理记录
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1
质1-1
管理目标
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2
质1-2
关键过程界定
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3
质2-1
质量监测记录
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4
质2-2
交接验收记录表
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5
质2-3
图纸收发记录
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6
0-4
发文记录
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7
0-5
收文记录
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8
0-6
会议记录
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9
0-7
工作联系单
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10
0-8
顾客意见调查表
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安全员管理记录
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1
安1-1
安全环保交底表
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2
安1-2
三级安全教育卡
|
3
安1-3
安全、文明施工协议
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4
安1-4
协议保证人名单
|
5
安1-5
重大环境因素清单
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6
安1-6
重大风险及控制措施清单
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7
安2-1
施工噪声测量记录
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8
安2-2
项目部应急预案
|
9
安2-3
应急预案测试记录
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10
安2-4
废弃物清运协议
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11
安2-5
安全环保控制记录
|
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材料员管理记录
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仓管员管理记录
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