薪酬发放管理制度（工资制度）

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01 薪酬发放审批制度

02 薪酬发放操作制度

04 薪资发放问题处理制度

一、薪酬发放审批制度

薪酬发放审批制度

第1条 目的。

为了准确、高效、及时地发放员工薪酬，完善薪酬发放审批流程，加强对公司薪酬发放体系的管理，特制定本制度。

第2条 适用范围。

本办法适用于对员工薪酬进行核算的全部工作。

第3条 管理职责。

1．公司总经理负责对员工薪酬发放进行签批，并指导财务部进行薪资发放。

2．公司分管副总负责对薪酬发放事宜监督和控制，审核各项薪资统计资料等。

3．人力资源部负责对各部门员工的薪酬进行核算，并做好与各部门及各人员的核算沟通工作。

4．财务部等部门及人员积极配合人力资源部进行薪酬核算，协助人力资源部解决薪酬核算过程中出现的各类问题。

第4条 薪酬核算工作结束后，人力资源部应将薪酬核算结果上报公司分管副总，由分管副总进行审核。

第5条 分管副总审核后，人力资源部根据分管副总的审核意见制作员工“薪资表”，转交财务部进行审核。

第6条 财务部审核确认“薪资表”无误后，上报公司总经理进行签批。

第7条 总经理签批“薪资表”后，交由财务部具体发放员工薪酬。

第8条 财务部与每月 日前将员工薪酬发放完毕（如遇节假日可对薪资发放日期进行灵活调整），并将各部门及员工的薪资条转交给人力资源部。

第9条 本办法由人力资源部制定，其解释权、修订权归人力资源部所有。

第10条本制度自总经理批准后开始实施。

二、薪酬发放操作制度

薪酬发放操作制度

第1条 目的。

为了完善公司薪酬发放管理体系，加强对员工薪酬发放过程的监督与管理，特制定本制度。

第2条 适用范围。

本办法适用于对员工薪酬进行发放的全部工作。

第3条 管理职责。

1．公司总经理负责对员工薪酬发放工作进行全面监督和控制，并指导财务部进行薪资发放。

2．公司分管副总负责对薪酬资料进行核对，复核人力资源部上报的薪酬汇总资料。

3．人力资源部负责对各部门员工的薪酬进行核算，员工薪资发放后对薪资发放资料进行统计和整理，完善薪资管理档案。

4．财务部积极配合人力资源部进行薪酬核算，并负责薪酬发放的具体操作工作。

第4条 提交薪资核算的各项资料。

公司各部门应于每月 前向人力资源部提交本部门员工的薪资核算资料，主要包括“员工考勤记录表”、“绩效考核表”、“请假登记表”、“薪资调整申请单”等。

第5条 报薪资料核对。

人力资源部对各部门提交的考勤记录等报薪资料进行核对，确定各资料与员工本人的实际工作状况是否相符等。

第6条 编制员工各薪资资料汇总表。

1．人力资源部根据报薪资料的核对结果编制各部门员工的“出勤汇总表”、“绩效考核汇总表”、“请假登记表”、“薪资调整申请单”等，并由各部门组织本部门的员工进行签字确认。

2．员工本人亲自签字确认后，部门主管应对本部门员工的“出勤汇总表”、“绩效考核汇总表”、“请假登记表”、“薪资调整申请单”进行签字确认，并将确认后的“出勤汇总表”转交人力资源部。

第7条 薪资资料录入。

人力资源部收到各部门转交的“出勤汇总表”后，应将各部门的出勤汇总信息、绩效考核信息、请假登记等信息进行电脑录入，计算员工的薪资数据。

第8条 薪资数据审核与汇总。

公司员工的薪资数据计算后，公司应对员工的薪资数据进行审核，审核无误后按照职位类别或部门打印薪资条，并针对各薪资分表对员工薪酬进行汇总。

第9条 薪资审核。

1．公司员工的薪资汇总后，人力资源部经理应对各“薪资汇总表”进行审核，审核无误后转交财务部进行审核。

2．财务部对员工薪酬进行审核，确认各项薪酬数据与公司员工的实际薪酬没有出入。

第10条 分管副总复核。

财务部确认员工薪资没有出入后，公司分管副总负责对“薪酬汇总表”进行复核，确认无误后，呈报公司总经理进行签批。

第11条 总经理签批。

公司总经理负责对公司员工的“薪酬汇总表”进行签批。签批确认后，交人力资源部制作公司员工的“薪资明细表”及“薪资汇总表”等。

第12条 薪资发放

1．人力资源部将制作的“薪资明细表”及“薪资汇总表”等转交给财务部，由财务部具体处理薪资的发放事宜。

2．财务部根据人力资源部转交的“薪资明细表”及“薪资汇总表”等计算薪资发放总额，填写“付款审批单”，交公司总经理进行审核。

3．总经理审核后，财务部应与付款银行取得联系，委托该银行按照公司员工的“薪资明细表”发放员工的薪酬。

第13条 制作薪资条及薪资发放台账。

1．银行将公司员工薪资打入其个人账户后，财务部应向银行领取付款凭证，并根据付款凭证编制员工“薪资条”及“薪资发放台账”，转交人力资源部进行管理。

2．人力资源部将“薪资条”及“薪资发放台账”发放至各部门主管，由各部门主管组织部门成员确认签收薪资等。

3．员工确认无误后，人力资源部负责对工资签收记录进行整理归档；若员工确认本人薪资发放存有异常，应自工资签发之日起 内填写“薪资发放异常登记表”，交部门主管进行审核。

4．部门主管审核确认后，报人力资源部进行审查确认。

5．员工薪资发放缺失存有错误的，则人力资源部应协调相关部门与员工本人进行协商核实，在次月薪资肥大方式予以扣除或补差错误的薪资。

第14条 本办法由人力资源部制定，其解释权、修订权归人力资源部所有。

第15条本制度自总经理批准后开始实施。

三、薪资发放问题处理制度

薪资发放问题处理制度

第1条 目的

为了妥善处理薪资发放问题，保证薪酬发放的及时性、准确性，维护公司员工与公司的利益，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于针对公司薪酬发放各项的问题处理和调解工作。

第3条 管理职责

1．人力资源部负责组织调查薪酬发放问题，确定问题性质，组织协商解决薪酬发放的各项问题。

2.．财务部协助人力资源部处理薪酬发放问题，并对本部门的问题进行积极改正。

3．公司其他部门配合人力资源部等做好薪酬发放问题的处理工作，维护公司稳定。

第4条 发现薪酬问题

公司员工在发现本人薪酬的发放问题时，应及时与部门主管进行确认。

第5条 提出申诉

1．部门主管确认后，应对本部门其他员工的薪酬的发放情况进行统计，确认薪酬发放错误的范围。

2．范围确定后，各部门主管应将本部门员工的薪酬发放问题进行上报人力资源部，对薪酬发放问题进行上诉。上诉期间以不超过 个工作日为限。

3．薪酬发放的问题主要有薪酬金额发放错误、薪酬计算错误、薪酬延误发放等内容。

第5条 申诉受理

人力资源部受理各部门主管的薪酬发放申诉后，应针对错误的类型对发放问题进行调查，确定责任人及责任部门等。

第6条 处理办法

1．若因财务部门疏忽等原因造成员工的薪酬发放错误，则财务部人员应与公司员工商定薪酬补差的具体时间和方式。

2．若因人力资源部的薪酬核算错误致使公司员工薪酬发放错误，人力资源部应重新对该员工的薪酬数据进行核算，查找核算问题出处，避免再次出现类似错误。

第7条 本制度由人力资源部负责制定和修改，其解释权对人力资源部所有。

第8条本制度经总经理审批通过后方可执行。

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