薪酬管理办法（公司差旅费报销制度）

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01 出差费用报销制度

02 出差补助发放办法

一、出差费用报销制度

出差费用报销制度

第1章 总则

第1条 目的

为员工出差报销管理，合理控制差旅费用开支，参照公司相关规定，特制定本制度。

第2条 适用范围

公司内部所有人员出差费用报销管理均参照本制度执行。

第2章 差旅费报销管理

第3条 交通费报销

1．出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人出员随车乘坐到目的地，未发生车船票，则不报销交通费。

2．出差人员乘坐飞机要从严控制，若因任务紧急，需乘坐飞机，事前须经公司总经理审批，机票由公司直接联系订购。出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场专线和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销。

3．出差人员乘坐汽车、飞机、轮船及火车，原则上应出具运输部门车船发票。

4．出差人员出差期间，城市公共交通费凭票报销，但须说明事因，注明起点至终点。

第4条 住宿费报销

1．凡公出人员的住宿标准依岗位级别确定，高层管理人员 天/元，中层管理人员 天/元；基层人员 天/元；如有特殊情况经总经理批准，可提高住宿标准；身兼多职的，按职别最高的标准执行。

2．由接待单位免费接待，或无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。

第5条 其他费用

1．出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭票报销，不分途中和住宿；伙食补助费标准为：一线城市每人每天补助 元，二线城市每人每天补助 元，三线城市每人每天补助 元。

2．市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。可发给午餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费 元/天。

3．对连续乘坐火车超过20小时（含20小时）的，要凭票增加伙食补助20元，在此基础上连续乘车时间每满6小时可再增加20元，依此类推；

4．从当日晚8时至次日上午8时乘坐长途汽车或轮船最低一级舱位超过12小时或白天连续乘坐16小时以上的，可加发伙食补助费20元。

5．员工出差期间订票费用报销标准为20元/张，超出部分自行负担。

6．外出参加培训、重大活动或参加有关会议人员，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用或由总部安排食宿的，不得再报销该期间的食宿费用和获得出差补助。

第3章 其他注意事项

第6条 超预算费用报销

凡公司开展业务需发生费用时，均应事先申请，经部门经理同意，报公司分管副总批准后方可办理或执行。未经批准或超过预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且由支费个人自理。

第7条 遗失票据费用报销

车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由其部门经理签字证实后予以报销。

第8条 报销时间要求

出差人员应在回公司后 天内报帐，需延期报销的应有书面申请并由主管领导审批。

第9条 因私费用报销

出差人员必须认真执行任务，在指定出差地点，区域内积极主动完成任务，凡乘出差之机因私事绕道或往返中增加停留地点所发生的车票、宿费一律不予报销，同时，也不享受办私事期间的伙食补助费。

第4章 附则

第10条 本制度最终解释权归综合部。

第11条 本制度自 年 月 日起执行。

二、出差补助发放办法

出差补助发放办法

第1章 总则

第1条 公司对因业务需要需异地出差的员工，提供一定标准的出差补助。

第2条 本办法所称出差，指员工因业务需要去异地工作，不能当日返回而在外地住宿（时间在1个月以内）者视为异地出差。

第3条 出差补助标准参照当地食、宿及生活水平，并结合公司的财务制度制定。

第2章 出差补贴发放标准

第4条 员工出差各项补贴根据员工职务不同而有所差异，具体如下表所示。

××公司出差补助标准

单位：元/天/人

员工级别

通讯补助

交通补助

食宿补助

业务招待费

经理及以上员工

50

100

400

限额报销

主管级员工

30

50

300

限额报销

一般员工

20

30

200

限额报销

第5条 出差补助视出差城市的不同，也会有所差别。

1．三线城市指其他一些中小城市，依照上表补贴标准执行。

2．二线城市指省会城市、经济特区和各省综合实力排名前三名的城市，上表中各项补贴标准按照10%的比例增加。

3．一线城市指北京、上海、天津、重庆四个直辖市，上表中各项补贴标准按照20%的比例增加。

第6条 上表中的交通补助仅指员工在出差地的交通费，不包含各级员工因公出差的长途交通费用。员工出差期间发生的出租车票一律不另行报销。

第7条 员工陪同总经理出差，其乘坐的交通工具标准可参考陪同总经理标准，费用已经同意据实报销的，不再报销其他费用。

第8条 经领导批准参加培训学习的，培训机构安全食宿的，培训期间发生的食宿补助不予报销，培训机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。

第9条 公司副总经理级别以上人员出差的，可由综合部安排车辆接送。无法安排专车接送的，可乘坐出租车前往机场、车站，所有车费实报实销。

第3章 出差补贴发放要求

第10条 出差人员凭往返交通票据、住宿费、膳食费凭证，可按实际出差天数计发。出差天数超过规定天数的，需报部门负责人签字后发放。

第11条 出差人员预借差旅费的，必须先在出差结束后报销差旅费，核销借款后，方能在当月按照出差补助补助标准获得出差补助。

第12条 出差补助随当月工资一同发放。

第13条 出差补助按照实际出差天数计发，出差期间顺路回家探亲的天数不包含在内。

第4章 附则

第14条 本办法由综合部负责制定、修改、解释。

第15条 本办法自公布之日起执行。

三、公司提案奖励办法

公司提案奖励办法

第1章 总则

第1条 目的

为激励员工发挥聪明才智，不断提出有利于改善工作的方案，以促进公司发展，特制定本办法。

第2条 适用范围

本公司全体员工提案奖励均参照本办法执行。

第3条 提案内容

对本公司生产、营运范围、作业方式等具有建设性及具体可行之改善方法或建议。

第2章 提案评审

第4条 提案评审程序

（1）提案人（可以是员工个人或若干人）负责填写《提案建议表》，提交提案建议。

（2）部门负责人负责收集本部门员工之提案，并主导达成审核通过的提案建议。

（3）提案管理小组负责确认及初审员工之提案，并推进及处理与提案改善有关的各项事务。

（4）审委会负责提案的最终审议、奖金金额研讨、及其他管理工作。

第5条 提案评审要求

为避免审委会各委员对建议人的主观印象，影响审议结果的公平。综合部经理在提案审议过程中，对建议人的姓名应予保密，不得泄露。

第6条 提案评审标准

1．提案的实用性占50%。

2．提案的需求紧迫性占20%。

3．提案的创造性占20%。

4．提案的努力度占10%。

第3章 提案奖励规定

第7条 提案奖励标准

由提案管理小组根据有关员工建议案审议表中各个审议项目，分别逐项研讨并评定分数后，以总平均分数拟定等级及奖金金额。具体的奖励标准如下。

提案奖励标准

等级

得分

年节约成本或创造经济效益（万元）

奖励标准（元）

一级

96分以上

不低于 万元

元

二级

80～95分

不低于 万元

元

三级

80～89分

不低于 万元

元

四级

70～79分

不低于 万元

元

五级

60～69分

不低于 万元

元

第8条 提案奖励操作程序

1．建议经提案管理小组审定认为可以采纳并实施于本公司的，应由审委会召集人会同综合部主管审定，并于审定后3日内，以书面形式详细注明建议人姓名、建议案内容及该建议案实施后对公司的可能贡献、核定等级及奖金数额及理由，报请总经理核定。

2．建议经提案管理小组审定认为不宜被采纳实施的，应将建议案交由综合部工作人员据实委婉核对签注理由，通知原建议人。

第9条 2人以上共同提案奖励

提案建议如由2人以上共同提出，其所得奖金按人数平均分配。

第10条 有下列情形之一者，不得申请奖励

1．各级主管人员对其本身职责范围内所提出的建议。

2．被指派或聘用为专门研究工作而提出与该工作有关的建议方案。

3．由主管指定其为业务、管理、技术的改进或工作方法、程序、表报的改善而获得改进建议的。

4．同一建议事项，他人已经提出并已获得奖金的。

第4章 附则

第11条 公司综合部拥有本办法的最终解释权。

第12条 本办法自公布之日起实行。

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